Faktúra 400322

Faktúra doručená:17.9.2020
Číslo objednávky:OBJV/184/2020

Dodávateľ
Imrich Vladimír
Nitrianska 1/57
010 01 Žilina
IČO:36972576
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
revízia,čistenie,servis plynových kotlov
Názov položky
revízia,čistenie,servis plynových kotlov
revízia,čistenie,servis plynových kotlov
revízia,čistenie,servis plynových kotlov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,00 EUR