Edupage prihlásenie

Faktúra 400318

Faktúra doručená:08.9.2020
Číslo objednávky:OBJV/0175/2020
Číslo zmluvy:Z20201311_Z,dod.1
Dodávateľ
KEKO TRADING, spol. s r.o.
Pasienková 2E
821 06 Bratislava
IČO:17311454
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
nákup na sklad -potr.fólia,rukavice,vaničky,viečka, miska,sáčky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 475,01 EUR