Faktúra 400317

Faktúra doručená:09.9.2020
Číslo objednávky:OBJV/0172/2020

Dodávateľ
Daniel Jozef
Nábrežie Gorazdu 50
971 01 Prievidza
IČO:43588581
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
brúsenie nožov,šajby,strúhadlá
Názov položky
brúsenie nožov,šajby,strúhadlá
brúsenie nožov,šajby,strúhadlá PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,00 EUR