Faktúra doručená: | 15.7.2020 |
Číslo objednávky: | OBJV/0124/2020 |
Číslo zmluvy: | Z201914716_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
Wolkrova 5 |
851 01 Bratislava 5 |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
bref WC,cif,clin na okná,drôtenka,fixinela,jar,
utierka,rukavice,špongia,stierka na podlahu |
Názov položky |
nákup na sklad -bref WC,cif,clin na okná,drôtenka, fixinela,jar,utierka,rukavice,špongia,stierka na podlahu |
nákup na sklad -bref WC,cif,clin na okná,drôtenka, fixinela,jar,utierka,rukavice,špongia,stierka na podlahu |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
412,91 EUR |