Faktúra doručená: | 04.3.2020 |
Číslo zmluvy: | Rozh. 004512/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
Mesto Považská Bystrica |
Centrum 2/3 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 |
Názov položky |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 PČ |
rozdiel dane z nehnuteľnosti na rok 2019 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
-406,78 EUR |