Edupage prihlásenie

Faktúra 490570

Faktúra doručená:09.1.2020
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
zrážky -stočné 12/2019
Názov položky
zrážky -stočné 12/2019
zrážky -stočné 12/2019
zrážky -stočné 12/2019
zrážky -stočné 12/2019
zrážky -stočné 12/2019 PČ
zrážky -stočné 12/2019
zrážky -stočné 12/2019 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 223,86 EUR