Edupage prihlásenie

Faktúra 490535

Faktúra doručená:09.12.2019
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné 11/2019
Názov položky
vodné 11/2019
stočné 11/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 130,88 EUR