Faktúra doručená: | 28.11.2019 |
Číslo objednávky: | OBJV/0354/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovtermo -Melicherčík Štefan Ing. |
Sládkovičova 887/01 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
kartuša na pákovú,tesnenie,koleno, tes.na pračku, hadica,ventil,šrób mosadzný,hadica flexi..... |
Názov položky |
nákup na sklad -kartuša na pákovú,tesnenie,koleno, tes.na pračku,hadica,ventil..... |
nákup na sklad -T-ventil,tes.,vsuvka,výtok J plochy, HTU presuv.hrdlo... |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
471,52 EUR |