Faktúra doručená: | 05.12.2019 |
Číslo zmluvy: | 7680/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 |
Názov položky |
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 |
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 |
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 |
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 |
vyúčtovanie -spotreba EE 11/2019 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
720,85 EUR |