Edupage prihlásenie

Faktúra 490507

Faktúra doručená:28.11.2019
Číslo objednávky:OBJV/0338/2019
Dodávateľ
RD TRANS s.r.o.
Sverepec 451
017 01 Sverepec
IČO:46333801
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
piesok
Názov položky
nákup na sklad -piesok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,50 EUR