Edupage prihlásenie

Faktúra 490505

Faktúra doručená:25.11.2019
Číslo objednávky:OBJV/0346/2019
Číslo zmluvy:Z201915583_Z
Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
fólia potrav.,vrecká,vanička,viečko,rukavice,taška, lyžička
Názov položky
nákup na sklad -fólia potrav.,vrecká,vanička,viečko rukavice
tovar bufet -lyžička kávová,taška veľká
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 321,36 EUR