Faktúra 490450

Faktúra doručená:23.10.2019

Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fúrik,lopata,naberačka,hrable,vedro, krompáč,lyžica murárska,klince
Názov položky
nákup na sklad -fúrik,lopata,naberačka,hrable,vedro, krompáč,lyžica murárska,klince....
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 250,04 EUR