Faktúra 490379

Faktúra doručená:09.9.2019
Číslo zmluvy:Z201915583_Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fólia 30x300,servítky 500,menu box,vanička,viečka
Názov položky
nákup na sklad -fólia 30x300,servítky 500,menu box, vanička,viečka..
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 602,40 EUR