Edupage prihlásenie

Faktúra 490373

Faktúra doručená:06.9.2019
Číslo objednávky:OBJV/0232/2019
Dodávateľ
MDana s.r.o.
Nesluša 220
023 41 Nesluša
IČO:51810841
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
metla,lopata,metlička,list pilový
Názov položky
nákup na sklad -metla,lopata,list pilový,štetec,manometer,kliešte
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 393,30 EUR