Faktúra 490369

Faktúra doručená:09.9.2019
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stočné (zrážky) 6-8/2019
Názov položky
stočné (zrážky) 6-8/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 120,30 EUR