Faktúra 490309

Faktúra doručená:24.7.2019
Číslo zmluvy:Z201915583_Z

Dodávateľ
Marek Špeťko - IMEX
Bulharská 1256/24
949 01 Nitra
IČO:41648242
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
fólia,servítky,sviečky,tácka,vrecko hnedé,vanička viečko
Názov položky
nákup na sklad -fólia,servítky,sviečky,tácka,vrecko hnedé,vanička viečko
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 846,00 EUR