Faktúra doručená: | 18.6.2019 |
Číslo zmluvy: | Z201914716_Z |
|
|
|
Dodávateľ |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
Wolkrova 5 |
851 01 Bratislava 5 |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
cif krém,handra,clin na okná, drôtenka,persil-prášok,rukavice,PE vrece.... |
Názov položky |
nákup na sklad -cif krém,handra,clin na okná, drôtenka,persil-prášok,rukavice,PE vrece.... |
nákup bufet -hygienické vreckovky |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,32 EUR |