Faktúra doručená: | 04.3.2019 |
Číslo zmluvy: | R.1620214284/2019 |
|
|
|
Dodávateľ |
Mesto Považská Bystrica |
Centrum 2/3 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
komunálny odpad |
Názov položky |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 |
komunálny odpad r.2019 PČ |
komunálny odpad r.2019 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 219,48 EUR |