| Faktúra doručená: | 04.3.2019 |
|---|
| Číslo zmluvy: | R.1620214284/2019 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Mesto Považská Bystrica |
| Centrum 2/3 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| komunálny odpad |
| Názov položky |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 |
| komunálny odpad r.2019 PČ |
| komunálny odpad r.2019 PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 219,48 EUR |
O škole
