Faktúra 490145

Faktúra doručená:08.4.2019
Číslo objednávky:OBJV/0095/2019

Dodávateľ
Helada s.r.o
Štefánikova 1404
014 01 Bytča
IČO:36398993
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
dekoračná kôra,mulčovacia kôra,substrát záhradnícky
Názov položky
nákup na sklad -dekoračná kôra,substrát záhradnícky, mulčovacia kôr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 68,34 EUR