Faktúra 490113

Faktúra doručená:25.3.2019
Číslo objednávky:OBJV/0080/2019

Dodávateľ
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2
949 01 Nitra
IČO:36553034
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
ročný poplatok
Názov položky
ročný poplatok lic.softwaru ESI[tronic] na rok 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,16 EUR