Edupage prihlásenie

Faktúra 490075

Faktúra doručená:11.3.2019
Číslo zmluvy:7680/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 2/2019
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 2/2019
vyúčtovanie -spotreba EE 2/2019
vyúčtovanie -spotreba EE 2/2019
vyúčtovanie -spotreba EE 2/2019
vyúčtovanie -spotreba EE 2/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 822,17 EUR