Faktúra doručená: | 25.10.2018 |
Číslo objednávky: | OBJV/0287/2018 |
Číslo zmluvy: | 2018/52 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
nákup na sklad -licia extra,cif,lanza Ultra,vanička,viečko,savo,lucia extra,drátenka,savo,citra.... |
Názov položky |
nákup na sklad -licia extra,cif,lanza Ultra,vanička,viečko,savo,lucia extra,drátenka,savo,citra.... |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 014,08 EUR |