Faktúra doručená: | 25.10.2018 |
Číslo objednávky: | OBJV/0282/2018 |
Číslo zmluvy: | 2018/52 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
nákup na sklad -larin WC,LDPE vrece, zošit A5,značkovač,popisovač,páska,pravítko,kalendár stolový,krep.lep.páska...... |
Názov položky |
nákup na sklad -larin WC,LDPE vrece, zošit A5,značkovač,popisovač,páska,pravítko,kalendár stolový,krep.lep.páska...... |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,67 EUR |