Edupage prihlásenie

Faktúra 480435

Faktúra doručená:19.10.2018
Číslo zmluvy:2017/1194
Dodávateľ
Žilinská regionálna železnica, a.s.
Jána Kalinčiaka 22
010 01 Žilina
IČO:36410870
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné za 9/2018
Názov položky
spotreba vody 9/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,72 EUR