| Faktúra doručená: | 05.10.2018 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovak Telekom, a.s. |
| Bajkalská 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| Názov položky |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 PČ |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
| poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,41 EUR |
O škole
