Faktúra doručená: | 05.10.2018 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28 |
817 62 Bratislava |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
Názov položky |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 PČ |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 |
poplatky za telekomunikačné služby 9/2018 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,41 EUR |