Faktúra doručená: | 19.9.2018 |
Číslo objednávky: | OBJV/0250/2018 |
Číslo zmluvy: | 2018/52 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
špongia,rukavice,WC súprava,poradač,dovolenka,priepustka,zošit...................... |
Názov položky |
nákup na sklad -špongia,rukavice,WC súprava,poradač,
priepustka,dovolenka,zošit,lep.tyč.,motúz,nožnice, rozšívačka..................... |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,01 EUR |