Faktúra doručená: | 19.9.2018 |
Číslo objednávky: | OBJV/0251/2018 |
Číslo zmluvy: | 2018/52 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
pero gul.,kopír.pap.,blok samolep.,spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO,guma.......... |
Názov položky |
nákup na sklad -pero gul.,kopír. pap.,blok samolep.,
spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO, guma.................. |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,38 EUR |