| Faktúra doručená: | 19.9.2018 |
|---|
| Číslo objednávky: | OBJV/0251/2018 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 2018/52 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
| Lánska 954/26 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| pero gul.,kopír.pap.,blok samolep.,spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO,guma.......... |
| Názov položky |
| nákup na sklad -pero gul.,kopír. pap.,blok samolep.,
spinky do zošívačky,zošívačka,dierovač,obal EURO, guma.................. |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,38 EUR |
O škole
