Edupage prihlásenie

Faktúra 480388

Faktúra doručená:12.9.2018
Číslo objednávky:OBJV/0244/2018
Číslo zmluvy:2018/908
Dodávateľ
Igor Daniel FANNY
Sama Chalupku 461/3
97101 Prievidza 5
IČO:33610479
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
brúsenie nožov
Názov položky
brúsenie nožov
brúsenie nožov PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,00 EUR