Faktúra doručená: | 05.9.2018 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vodné,stočné 8/2018 |
Názov položky |
spotreba vody 8/2018 |
spotreba vody 8/2018 |
spotreba vody 8/2018 |
spotreba vody 8/2018 PČ |
spotreba vody 8/2018 |
spotreba vody 8/2018 PČ |
stočné 8/2018 |
stočné 8/2018 |
stočné 8/2018 |
stočné 8/2018 PČ |
stočné 8/2018 |
stočné 8/2018 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
377,58 EUR |