Edupage prihlásenie

Faktúra 480347

Faktúra doručená:15.8.2018
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba vody, stočné 7/2018
Názov položky
spotreba vody 7/2018
stočné 7/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26,99 EUR