Edupage prihlásenie

Faktúra 480337

Faktúra doručená:10.8.2018
Číslo objednávky:OBJV/0226/2018
Dodávateľ
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2
949 01 Nitra
IČO:36553034
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
nit slepý,sada lisovaných spojok,konektor plochý, čístič bŕzd,kliešte,lepidlo,lampa,kľúč momentový...
Názov položky
nákup na sklad -nit slepý,lisované spojky,kliešte, lepidlo,konektor plochý,čístič bŕzd,kľúč montérsky...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 931,75 EUR