Faktúra 480268

Faktúra doručená:28.6.2018
Číslo objednávky:OBJV/0195/2018

Dodávateľ
UNIMAT spol. s r.o.
J.I. Bajzu 11
97101 Prievidza
IČO:30228042
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
vodoinštalačný materiál
Názov položky
nákup na sklad - vodoinštalačný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,19 EUR