Faktúra 480201
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
nákup vodoinštalačného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 865,99 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
nákup vodoinštalačného materiálu na opravu sociálnych zariadení v bunkách - ŠI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 865,99 EUR |