Faktúra 480209

Faktúra doručená:18.5.2018
Číslo objednávky:OBJV/0152/2018

Dodávateľ
ProDES, s.r.o.
Jilemnického 39
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36343692
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
čistiaci prostriedok
Názov položky
nákup na sklad - čistiaci prostriedok
nákup na sklad - čistiaci prostriedok PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,40 EUR