Faktúra 480164

Faktúra doručená:27.4.2018
Číslo zmluvy:2018/366

Dodávateľ
LASER servis spol. s.r.o.
Lipová 3
900 81 ŠENKVICE
IČO:35755989
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
toner
Názov položky
nákup na sklad - tonery
nákup na sklad - tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,77 EUR