Faktúra doručená: | 16.3.2018 |
Číslo zmluvy: | r.11620196250/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
Mesto Považská Bystrica |
Centrum 2/3 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
poplatok za komunálny odpad 2018 |
Názov položky |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 |
komunálny odpad 2018 PČ |
komunálny odpad 2018 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 918,17 EUR |