| Faktúra doručená: | 16.3.2018 |
|---|
| Číslo zmluvy: | Rozh.č.004521/2018 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Mesto Považská Bystrica |
| Centrum 2/3 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| daň z nehnuteľnosti |
| Názov položky |
| daň z nehnuteľností 2018 |
| daň z nehnuteľností 2018 |
| daň z nehnuteľností 2018 |
| daň z nehnuteľností 2018 |
| daň z nehnuteľností 2018 |
| daň z nehnuteľností 2018 PČ |
| daň z nehnuteľností 2018 PČ |
| daň z nehnuteľností 2018 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
687,24 EUR |
O škole
