| Faktúra doručená: | 09.3.2018 |
|---|
| Číslo zmluvy: | zmluva |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
| Názov položky |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 PČ |
| spotreba vody 2/2018 |
| spotreba vody 2/2018 PČ |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 PČ |
| stočné 2/2018 |
| stočné 2/2018 PČ |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 010,42 EUR |
O škole
