Faktúra doručená: | 09.3.2018 |
Číslo zmluvy: | zmluva |
|
|
|
Dodávateľ |
Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica |
Rozkvet 2058/125 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
Názov položky |
spotreba tepla 2/2018 |
spotreba tepla 2/2018 |
spotreba tepla 2/2018 |
spotreba tepla 2/2018 |
spotreba tepla 2/2018 PČ |
spotreba tepla 2/2018 |
spotreba tepla 2/2018 PČ |
centové vyrovnanie |
spotreba tepla 2/2018 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 055,79 EUR |