Faktúra doručená: | 08.3.2018 |
Číslo zmluvy: | 6214/2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
Názov položky |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 2/2018 |
vyúčtovanie EE PČ -oprava základu dane 2/2018 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
598,19 EUR |