Faktúra doručená: | 28.2.2018 |
Číslo zmluvy: | 1/2018 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIMAT-Jalč Slavomír Ing. |
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
nožnice kancelárske,obal EURO,rýchloviazač, špendlíky,metla,mydlo,jar,bref WC.... |
Názov položky |
nákup na sklad -nožnice kancelárske,obal EURO, rýchloviazač,špendlíky,metla,mydlo,jar,bref WC... |
nákup na sklad PČ -vozový zošít |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
337,02 EUR |