Faktúra doručená: | 08.2.2018 |
Číslo zmluvy: | 6214/2016 |
|
|
|
Dodávateľ |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18 |
921 01 Piešťany |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
vyúčtovanie EE 1/2018 -oprava základu dane |
Názov položky |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1/2018 |
vyúčtovanie EE -oprava základu dane 1/2018 PČ |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
745,39 EUR |