Faktúra doručená: | 08.2.2018 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
spotreba vody,stočné 1/2018 |
Názov položky |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 PČ |
spotreba vody 1/2018 |
spotreba vody 1/2018 PČ |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 PČ |
stočné 1/2018 |
stočné 1/2018 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
534,74 EUR |