Edupage prihlásenie

Faktúra 470590

Faktúra doručená:09.1.2018
Číslo zmluvy:100003629
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
vodné,stočné
Názov položky
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017 PČ
spotreba vody 12/2017
spotreba vody 12/2017 PČ
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017
stočné 12/2017 PČ
stočné 12/2017
stočné 12/2017 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,49 EUR