Edupage prihlásenie

Faktúra 470475

Faktúra doručená:07.11.2017
Číslo zmluvy:6214/2016
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO:35743565
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443
ceny sú vrátane DPH
spotreba EE 10/2017
Názov položky
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2017
vyúčtovanie -spotreba EE 10/2017 PČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 624,84 EUR