| Faktúra doručená: | 07.11.2017 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 100003629 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Nová 133 |
| 01701 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| SOŠ Považská Bystrica |
| Slovenských partizánov 1129/49 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| spotreba vody,stočné |
| Názov položky |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 PČ |
| spotreba vody 10/2017 |
| spotreba vody 10/2017 PČ |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 PČ |
| stočné 10/2017 |
| stočné 10/2017 PČ |
| centové vyrovnanie |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
701,53 EUR |
O škole
