Faktúra doručená: | 10.7.2017 |
Číslo zmluvy: | 122/201/ PTZ, dod.5 |
|
|
|
Dodávateľ |
Teplo GGE s.r.o. prevádzka Považská Bystrica |
Rozkvet 2058/125 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
spotreba tepla |
Názov položky |
spotreba tepla 6/2017 |
spotreba tepla 6/2017 |
spotreba tepla 6/2017 |
spotreba tepla 6/2017 |
spotreba tepla 6/2017 PČ |
spotreba tepla 6/2017 |
spotreba tepla 6/2017 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 202,41 EUR |