Faktúra doručená: | 07.4.2017 |
Číslo zmluvy: | 100003629 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť a.s. |
Nová 133 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
SOŠ Považská Bystrica |
Slovenských partizánov 1129/49 |
017 01 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
spotreba vody,stočné |
Názov položky |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 PČ |
spotreba vody 3/2017 |
spotreba vody 3/2017 PČ |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 PČ |
stočné 3/2017 |
stočné 3/2017 PČ |
centové vyrovnanie |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
640,12 EUR |