Faktúra 470144

Faktúra doručená:07.4.2017
Číslo zmluvy:100003629

Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť a.s.
Nová 133
01701 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
spotreba vody,stočné
Názov položky
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017 PČ
spotreba vody 3/2017
spotreba vody 3/2017 PČ
stočné 3/2017
stočné 3/2017
stočné 3/2017
stočné 3/2017
stočné 3/2017
stočné 3/2017 PČ
stočné 3/2017
stočné 3/2017 PČ
centové vyrovnanie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 640,12 EUR