Faktúra 470108

Faktúra doručená:20.3.2017
Číslo objednávky:OBJV/0094/2017

Dodávateľ
Pavol Nižnanský - NIZNO
Žaboškreky 218/8
907 01 Myjava
IČO:43717829
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
frézka
Názov položky
nákup na sklad -frézka pr.6mm
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,51 EUR