Faktúra 470089

Faktúra doručená:06.3.2017
Číslo objednávky:OBJV/0075/2017

Dodávateľ
SADRO s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO:31637353
Odberateľ
SOŠ Považská Bystrica
Slovenských partizánov 1129/49
017 01 Považská Bystrica
IČO:42141443

ceny sú vrátane DPH
stavebný materiál
Názov položky
nákup na sklad -materiál stavebný
nákup na sklad -materiál stavebný
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 296,22 EUR